Verschilverklaring

Taakstelling Wmo.

De kosten voor bijstandsuitkeringen en minimaregelingen vielen uiteindelijk lager uit dan bij de najaarsrapportage geprognosticeerd.

De kosten voor cliëntondersteuning vielen lager uit.

De kosten voor inburgering lagen boven begrotingsniveau. Hier staan echter ook deels extra baten tegenover.

De kosten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WSW, doelgroepers en nieuw beschut) lagen fors hoger dan begroot. In de risicoparagraaf bij de begroting was dit ook al opgenomen, omdat de bijdrage van het Rijk steeds verder afneemt.

De kosten voor software Sociaal Domein vielen lager uit.

De uitgaven voor de Wmo bleven binnen de begroting. In de begroting was een taakstelling opgenomen van € 150.000, hiervan is aan lagere lasten € 32.676 gerealiseerd en aan meer eigen bijdragen € 14.266.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Een deel van de begrote lasten is ten laste van de SPUK IZA gebracht.

Het budget voor POK-middelen is niet volledig besteed.

In de najaarsrapportage was al een bijstelling opgenomen voor Jeugd. De uitgaven zijn echter verder toegenomen dan verwacht.

De afrekening inburgering over 2024 was niet meegenomen in de begroting.

De baten bestonden uit een doorbelasting van kosten.

De baten voor Oekraïne-opvang liggen uiteindelijk hoger dan begroot. De baten komen uit op € 1.555.896, de lasten bedroegen € 715.558.

De eigen bijdragen Wmo lagen hoger dan begroot.

De gebundelde uitkering van het Rijk voor de bijstand (BUIG-middelen) kwamen hoger uit dan begroot.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Voor deze doelgroep is mede door de hogere kosten ook meer loonkostensubsidie ontvangen.

Voor inburgering is extra subsidie ontvangen in 2025.