Toelichting baten en lasten
De verschillen tussen de begroting 2025 na wijziging en de rekening 2025 zijn opgenomen onder de programmaverantwoording.
Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de regelgeving voorgeschreven.
Overzicht baten en lasten | Primitieve begr. 2025 | Begr. 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Programma's | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | -1.994.693 | -2.133.956 | -2.807.578 | -673.622 | -2.169.438 |
1. Veiligheid | -1.141.421 | -1.158.576 | -1.094.999 | 63.577 | -1.048.938 |
2. Verkeer en vervoer | -1.502.892 | -1.522.836 | -1.451.100 | 71.736 | -1.195.546 |
3. Economie | -184.939 | 26.840 | 82.123 | 55.283 | -220.953 |
4. Onderwijs | -821.309 | -835.060 | -861.109 | -26.049 | -976.116 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -2.027.304 | -2.234.097 | -2.225.214 | 8.883 | -1.920.091 |
6. Sociaal domein | -8.064.375 | -8.486.365 | -8.911.728 | -425.363 | -8.065.327 |
7. Volksgezondheid en milieu | -461.259 | -316.236 | -410.625 | -94.389 | -341.062 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 444.404 | 509.919 | 240.128 | -269.791 | -1.259.988 |
Totaal programma's | -15.753.788 | -16.150.367 | -17.440.102 | -1.289.735 | -17.197.459 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 2.747.310 | 2.751.770 | 2.724.668 | -27.102 | 2.387.011 |
Algemene uitkering | 18.718.089 | 19.917.737 | 19.900.201 | -17.536 | 18.406.134 |
Dividend | 7.000 | 7.000 | 14.721 | 7.721 | 7.582 |
Saldo van de financieringsfunctie | -73.993 | -208.626 | -192.376 | 16.250 | -157.644 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 21.398.406 | 22.467.881 | 22.447.213 | -20.668 | 20.643.084 |
Overhead | -5.275.437 | -5.583.229 | -5.669.873 | -86.644 | -4.993.647 |
Onvoorzien | -25.858 | -25.858 | 25.593 | 51.451 | -19.064 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -62.000 | -62.000 | -586.641 | -524.641 | -39 |
Saldo van baten en lasten | 281.323 | 646.427 | -1.223.810 | -1.870.237 | -1.567.125 |
Mutaties reserves | -153.032 | -523.275 | 1.166.373 | 1.689.648 | 1.718.644 |
Mutaties reserves | -153.032 | -523.275 | 1.166.373 | 1.689.648 | 1.718.644 |
Resultaat | 128.291 | 123.152 | -57.438 | -180.590 | 151.519 |